Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/21 | výkon činnosti staveného dozoru - rekonštrukcia stúpačiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR | 43975542 | 4 224,00 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | strava za 11/2021, žiaci 837ks, zam 468 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 385,80 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | tovar M+P - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kory Handmade | 50567772 | 443,50 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | plnenie zo SF - odchod do 1. dôchodku p. Huráková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 36,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | 1569 ks gastro po 8,- €- plnenie zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 12 023,56 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 701,50 € | 03.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | účtovnícke práce za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | nastavenie školských hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 29.11.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | správa PC, siete a web stránky 12/2021 + inštalačné práce za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 088,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | správa PC, siete a web stránky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | elektrina za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 177,53 € | 07.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | účtovnícke práce za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 28.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | prenájom kopírok za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 183,33 € | 23.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | vodné stočné 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 786,65 € | 29.11.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | 10 ks statív na noteboock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | hama Slovakia | 35742666 | 132,00 € | 06.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | strava 12/2021 žiaci 67 ks, zam. 72 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 385,00 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kozmetické kreslá 18 ks + kozmetický stolík 6 sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iM3 | 45853461 | 2 015,10 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | farba na textil - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUKAN | 46350322 | 29,55 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | 132 ks predložiek kus 3,40 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAVS | 51328551 | 448,80 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | regál na topánky 28 ks kus 26,99 € pre ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | XXXLutz | 35883103 | 812,72 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | 30 ks KAD kreslá, 18 ks žehlička KAD, 10 fénov, 1 strojček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIMERA Europe s.r.o. | 50704095 | 9 480,24 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | dierovačka ozdobná - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 67,74 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | 429 ks gastro po 8,- €- SF duplicitná obj. príde dopropis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 287,51 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | 3 ks žehlička na brazílsky keratín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HairCosmetics Shop | 07238908 | 237,89 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | papierenský tovar - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Papírenské zboží | 47900865 | 171,35 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | hrniec - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4home | 2746616 | 33,48 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | nástenné kalendáre - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Infinity Unlimited | 07281901 | 524,60 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | farby na farbenie - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 31,92 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | teplo za 11/2021 vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -200,74 € | 07.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | on-line školenie - PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra |