Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/18 | za finančné ohodnotenie porotcov, reklamnú plochu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 3 000,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 200,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | za lektorsku činnosť kurzu Pánsky kaderník | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 400,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | za lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 500,00 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | nákup barberského kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 250,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | oprava kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 393,60 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | oprava kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 212,40 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | oprava kopírky na TV zborovňa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 102,00 € | 27.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | servisné služby kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | materiál na internet a PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 631,96 € | 30.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | produkty na prevádzku internetu a PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 529,20 € | 30.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | vonkajší WIFI prístupový bod | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 345,60 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | tovar M+P - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kory Handmade | 50567772 | 443,50 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vyúčtovanie - ubytko + strava pre LV č. 2 pre 20 žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 1 300,00 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | záloha ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 2 000,00 € | 11.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Ubytovanie,stravovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 560,00 € | 09.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 130,00 € | 09.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 45,36 € | 12.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | výkon zodp. osoby za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | výkon zodpovednej osoby za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | výkon zodp. osoby za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | výkon zodpovednej osoby za 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |