Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/21 | účtovnícke práce za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | prenájom kopírok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 262,83 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | reklamné predmety - 300 ks pier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sketch | 47024071 | 1 553,04 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | štartovné do Grécka a Izraela - 6x, doprava pohára 1 x | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 520,30 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | materiál na čistenie a hygienu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 117,98 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | kontrola a oprava PHP, hydrantov, revízna správa, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 231,60 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | servis strihacích strojčekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 128,30 € | 22.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | 6 ks holičské kreslo (pre BARBIER) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 2 430,00 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | elektrina 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 595,12 € | 08.09.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | 390 ks stravenky po 3,83 € (po zľave 3,67 €) za 9-2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 430,82 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | nákup materiálu na projekt BSK "Škola skole" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany | 48261653 | 284,74 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | 2 ks skartovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Offia | 02938359 | 478,00 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | vodné, stočné 8+9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 912,20 € | 05.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | obedy 9/2021 žiaci 443 ks, zam 172 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 1 542,20 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 5.10.2021 do 4.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | 8 ks profi pinzeta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Perlacosmetic | 52620646 | 139,41 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | elektrina 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 927,06 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | 6 ks cvičné hlavy + stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elementrix | 27753956 | 370,08 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | interiérové návrhy priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 600,00 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | tonery a káble | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 196,40 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | štartovné na Interbeauty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 80,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | 68 ks stolový kalendár, 68 ks ,minidiár, 5 ks plánovací kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 381,85 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | list bianko s vodotlačou, 500 ks (vysvedčenia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,26 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | dezinfekcia a OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 647,50 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | učebnice AJ 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 330,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | správa PC, siete a web stránky 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 14.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vyúčtovanie tepla za za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -172,69 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 283,24 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |