Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | ŠI - čistenie izieb a umývanie okien po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 689,60 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | upratovacie práce po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 824,00 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | VP 1-6/2021 Gbelská | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Amneris | 51965143 | 505,60 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 08.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/18 | oprava telocvične po havárii vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 1 965,62 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | za materiál a stavebné úpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 11 291,30 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | buracie práce a za odvoz sute a odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 431,72 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 7 724,00 € | 03.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | sanácia a oprava stien na 2. poschodí | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 4 050,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prerábka miestností na 2. posch | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 808,98 € | 31.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | rekonštrukcia miestností na 2. poschodí | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 2 333,00 € | 04.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | rekonštrukcia - oprava č. 309, 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 2 395,00 € | 13.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školenie kozmetičky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARKANA Slovensko s..r.o. | 51821524 | 70,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | školenie majsteriek - 8 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH ŠTÚDIO | 51821524 | 360,00 € | 19.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Prenájom parkovacieho státia 2/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZWIRN area s.r.o | 51811391 | 192,00 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | protidrogový deň - lektorské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Slaný - Lektoring a vzdelávanie | 51810760 | 85,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | workshop dňa 4.3.2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | wooacademy s.r.o. | 51713047 | 136,00 € | 17.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk | 51692881 | 1 800,00 € | 02.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 5 183,60 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | učebnice AJ - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 1 912,68 € | 11.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | učebnice AJ - - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 298,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | učebnice - SLOV jazyk (BSK) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 831,80 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | 10 ks učebníc AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 189,00 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | BSK - edukačné publikácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 646,56 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 91,42 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/23 | výmena PVC podlahy v jedálni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 7 966,87 € | 19.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |