Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/22 | výmena krytu lampy + servisná práca | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zepter Slovakia s.r.o. | 31323570 | 108,30 € | 26.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | výmena bezpečnostného zámku na vchodových dverách | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 160,00 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | vymaľovanie 12 buniek na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 5 159,95 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | výkon zodpovednej osoby za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | výkon zodpovednej osoby za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | výkon zodpovednej osoby za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | výkon zodpovednej osoby za 4/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | výkon zodpovednej osoby za 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |