Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/19 | nákup pokladnica EURO 150 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 848,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | vodné, stočné, zrážky 3-4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 829,99 € | 04.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | upratovacie práce po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 824,00 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 814,60 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | odb. prehliadky elektro.náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 1 810,00 € | 10.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 31.8.2020 - 6.10.2020 pre 9 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 1 800,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk | 51692881 | 1 800,00 € | 02.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | 469 ks gastrolístkov á 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 796,27 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 792,44 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 785,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | vybavenie posilňovne v SI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 1 763,40 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | Koruna kreativity - náklady spojené so súťažou | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 1 750,00 € | 18.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servisné služby - počítace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 750,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 1 749,68 € | 28.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/19 | za stravné poukazy 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 719,67 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | gastro na júl 2023, 327 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 716,52 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | za dodanie certifikátov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 694,90 € | 25.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 694,80 € | 04.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | 1 690,00 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | ŠI - čistenie izieb a umývanie okien po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 689,60 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 686,98 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | 299 ks e-poukazy za november (219 ks SOŠ, 80 ks ŠI) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 675,51 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | OOPP pre PV, upratovačky, vrátničky, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 675,00 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | e-poukazy na január 2023, 340 ks a 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 661,00 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | nákup euro pokladnice a príslušenstva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 656,00 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | tovar a nožničky pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 1 654,32 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | servisné služby za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 645,00 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | 100 ks AJ pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 644,80 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | prenájom priestorov "vyhodnotenie hospodárskeho roka 2022" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Športhotel Trnávka s.r.o. | 36609111 | 1 640,50 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | gastro na jún - 312 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 637,78 € | 30.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |