Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/18 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 116,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | propagačná brožúra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 200,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | tlačiareske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 300,00 € | 04.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | základný servis podľa zmluvy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 319,44 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FILANDR spol.s.r.o | 04618076 | Stavebné práce, opravárenské práce | 68,40 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/18 | vyúčtovanie tepla za 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -320,95 € | 10.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | elementy k PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 158,40 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | plavecký výcvik žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 4 320,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | exillis - elektrody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 204,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 60,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 51,30 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,19 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,17 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 321,17 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vyúčtovanie tepla za 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -38,26 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 37,62 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0448/17 | oprava budovy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 673,16 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/18 | doplnenie lekárničiek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dr. MAX 100, s.r.o. | 48115860 | 173,97 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 42,88 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | plnenie zo SF - životné jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 16.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 706,16 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrina 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |