Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | on-line Komentár k zákonu o dmeňovaní vo verejnom záujme | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 322,20 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | PAM seminár - J. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | 10 ks darčekových kariet pre odmenených žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | dm drogerie markt, s.r.o. | 31393781 | 200,00 € | 27.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | zámok na vchodové dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 19,38 € | 12.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | výber dodávateľa stav.prác | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | VO - "Oprava strechy a izieb" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | kriedy a špongie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 37,56 € | 18.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vyúčtovanie tepla za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 715,79 € | 13.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie tepla za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 690,47 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 482,92 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | doprava BA-Častá-BA - žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 240,00 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | vyúčtovanie tepla za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 364,04 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | vyúčtovanie tepla 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 119,60 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | vyúčtovanie tepla za rok 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -852,14 € | 31.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vyúčtovanie tepla za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 719,25 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | skartácia dokumentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOway | 35966181 | 252,00 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | vyúčtovanie tepla za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 728,09 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 20,50 € | 28.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | repre - maturitná komisia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 218,00 € | 25.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | 142 ks obložený chlebíček | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 212,90 € | 28.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | za pevnú linku 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 14,52 € | 08.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | pevná linka za december 2021 - upomienka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 22.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | pevná linka za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 09.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | pevná linka 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 13.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | pevná linka za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 10.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pevná linka za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 27.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | ročná licencia - reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Media Informačná inštitúcia s.r.o. | 50032941 | 360,00 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Media Informačná inštitúcia s.r.o. | 50032941 | 384,00 € | 27.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | spoluúčasť na akcii SK/CZ Barber Battle a workshop 21+22.10.2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podporme remeslá, o.z. | 31809651 | 5 000,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | servisné služby SLA za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 085,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |