KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0585/18 | nákup minerálok na akciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 531,22 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,80 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,21 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,72 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,14 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,16 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,02 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,89 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,41 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1,38 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,14 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,37 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,06 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,64 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,23 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,38 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,34 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,52 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |