KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0585/18 | nákup minerálok na akciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 531,22 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,94 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,61 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,62 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,80 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,14 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,16 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,32 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,61 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1,38 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,03 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,64 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,20 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,14 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,37 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,06 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/19 | nákup surovín pre CV, K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,15 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,02 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,65 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,86 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |