Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 50,93 € | 20.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 342,16 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2023469 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 311,01 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023426 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 262,78 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023339 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 607,59 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 219,25 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 299,36 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 416,41 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022461 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 263,83 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2024029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 548,67 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024181 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 288,90 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2021243 | servis komresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 300,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2022330 | servis kompresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 630,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2023404 | servis kompresorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 486,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2016433 | nočné stolíky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 1 920,00 € | 21.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2021433 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 41 977,01 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021428 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 20 028,96 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2016233 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016234 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017201 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 67,83 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017202 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017220 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017390 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018155 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 53,55 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018156 | POISTENIE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,12 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018176 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018177 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 64,26 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2019151 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019152 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 53,55 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |