Faktúry
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016087 | Upomienka, Elektrina 02/2016, Elektrina 02/2016, Elektrina 02/2016, Elektrina 02/2016 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 975,73 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016116 | pranie prádla, pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 141,77 € | 24.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016125 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,19 € | 30.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016123 | služby BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 31.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016124 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 82,25 € | 01.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016126 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 72,73 € | 04.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016127 | potraviny, poraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 94,34 € | 04.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016141 | plyn 04/16, plyn 04/16, plyn 04/16, plyn 04/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 54,00 € | 04.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016130 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016131 | Servis výťahov, Servis výťahov, Servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 05.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 195,71 € | 06.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016134 | pravidelná kontrola pož. signaliz. , pravidelná kontrola pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 06.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016135 | kominárske služby, kominárske služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Juraj Gál | 2280081 | 75,00 € | 06.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016139 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 163,52 € | 06.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016138 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 105,65 € | 07.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016136 | monitorovanie objektu 04-06/16, monitorovanie objektu 04-06/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Securiton Servis, spol. s.r.o. | 35693835 | 260,96 € | 08.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016137 | telefón, telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,97 € | 08.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 143,07 € | 08.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016154 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 11.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016142 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016143 | úrok z omeškania, energia, energia, energia, energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 006,25 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016144 | plyn 03/16, plyn 03/16, plyn 03/16, plyn 03/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 509,79 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016145 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 101,95 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016146 | olo, olo, olo, olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016151 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 132,83 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 48,48 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016147 | ubytovanie ,stravovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 6 728,06 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016148 | Projekt Erasmus+monitoring | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 315,00 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016150 | potraviny , potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 160,49 € | 13.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016149 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 167,29 € | 14.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |