Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 7,65 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019176 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 29.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019177 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 64,26 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2020075 | poistka žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 235,62 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020074 | poistka cesko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2022160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,55 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022171 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 160,52 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 11,47 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022214 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 137,59 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022213 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,74 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022181 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2023252 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 75,60 € | 17.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023243 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 10,80 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023216 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 57,33 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2022435 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 13,10 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2024184 | lešenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allimpex s.r.o | 17312086 | 3 398,88 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2020361 | switch 24 p unifi | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 309,65 € | 28.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2018215 | disk | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 405,68 € | 03.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2019153 | notbook | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 582,00 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019424 | PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 2 929,69 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019437 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 399,05 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019444 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 406,62 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2023173 | fotoaparát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALZA.sk | 36562939 | 867,50 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2019216 | mini - cobra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ant s.r.o. | 36363090 | 142,80 € | 28.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019391 | čistička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ant s.r.o. | 36363090 | 1 554,00 € | 22.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2023313 | oprava stropov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau | 45425272 | 1 550,40 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2021235 | rekonštukcia soc.zaridení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 940,80 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021233 | rekonštrukcia bazénu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 930,00 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021250 | čistenie podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 150,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |