Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023241 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 751,29 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023183 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 861,40 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023140 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 352,34 € | 11.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023111 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 674,25 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023035 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 948,91 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022535 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 197,81 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022495 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 722,06 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022441 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 442,28 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022400 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 607,16 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2023564 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 511,14 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023531 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 897,76 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024039 | popltaok za faktúry | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024057 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 648,90 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024106 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 616,72 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024162 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 530,60 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2021029 | rúška | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Brdo Investment s.r.o. | 36034576 | 240,00 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2016316 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 145,10 € | 24.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017270 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 159,10 € | 28.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018256 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 159,10 € | 27.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2019277 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 148,10 € | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2016321 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 252,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016322 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 276,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016323 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 252,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016324 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 276,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017279 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 330,00 € | 06.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022196 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 720,00 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2023074 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2024109 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CERATIZIT | 50792521 | 363,76 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024204 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CERATIZIT | 50792521 | 363,31 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2017073 | ubytovanie,strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 270,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |