Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023467 | zrezanie stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | pilenie.kosenie | 48334499 | 998,00 € | 01.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2021053 | zoom rekordér | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 104,90 € | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2019022 | zodpovednosť pri ochrane osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2021002 | zodpov. pri ochrane osobn.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2018253 | zod.osoba ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018230 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P+K s.r.o. | 35809787 | 312,00 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2020185 | zmiešavacie zariadenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IMEXIM TS,a.s. | 31614353 | 252,00 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2019194 | zdvihák traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 276,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2022032 | zdrvot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 34,40 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022069 | zdrvot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 35,20 € | 25.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2021253 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 29,60 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021360 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 35,20 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021409 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 68,80 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2022116 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 70,40 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022228 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 105,60 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022333 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 33,60 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2023383 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 80,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023328 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 36,00 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023175 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 73,60 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023110 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 36,80 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023068 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 74,40 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023518 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 92,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024038 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 78,40 € | 30.01.2024 | 02.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024130 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 78,40 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2016221 | zásob. servítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HygoLand | 34102787 | 124,80 € | 27.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2021023 | zaškolenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 54,00 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2019175 | zapožičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 972,00 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2020255 | zapožičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 1 440,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2019267 | zápisniky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 82,64 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2023191 | zápisník | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 176,19 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |