Faktúry
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020285 | digitálny teplomer | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 327 s.r.o. | 51745941 | 86,29 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020345 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 3ON REAL s.r.o. | 52313760 | 998,00 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2021129 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 3ON REAL s.r.o. | 52313760 | 980,00 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2017101 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 357,60 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016257 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 81,60 € | 29.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2018254 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 676,05 € | 15.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018280 | diely na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 749,00 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018410 | tovar na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 675,47 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2019123 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 252,00 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019470 | tovar na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 225,20 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2021010 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 94,40 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2022295 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 144,00 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2020375 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslušenstvo | 35710110 | 117,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2019144 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. | 43848435 | 2 167,38 € | 14.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2017325 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AD REM | 11782889 | 1 986,58 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017035 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 205,32 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017158 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 363,71 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2016335 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 302,10 € | 12.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016375 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 197,55 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2018002 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 238,97 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 239,92 € | 12.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2019048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 228,73 € | 16.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019145 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 292,32 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 494,04 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2020109 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 222,19 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020223 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 284,34 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2021140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 135,30 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021327 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 274,73 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2022010 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 375,08 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 246,91 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |