Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/24 | upomienka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 195,53 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 101/24 | Fa za kurz NJ pre 4. a 6. ročník za 4/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 136,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 100/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 104,83 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 098/24 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,03 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 105/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -9,52 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 099/24 | Fa za elektromontážne práce suterén a prízemie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 84,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 097/24 | Fa za EFT POS terminály za marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 134,13 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 093/24 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 405,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 094/24 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 145,24 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 095/24 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 001,60 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 096/24 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 292,50 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 091/24 | Fa za jarnú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 092/24 | Fa za jarnú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 088/24 | vyúčtovanie - GSM kľúč, magnetická anténa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Posuvne brány s.r.o. | 46766367 | 115,55 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 089/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 090/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0018/24 | elektronické stravovacie poukážky na apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 666,89 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0019/24 | 1ks GSM kľúč, Externá magnetická GSM anténa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Posuvne brány s.r.o. | 46766367 | 115,55 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| 087/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 666,89 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 086/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |