Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/18 | služby virtuálnej knižnice 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telekomunikačné poplatky 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 321,33 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | služby počítačovej siete SANET 1-3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | pranie a prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | servis sanity KT 6/2022 až KT 13/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 29.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | spotreba plynu za 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 648,76 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 476,22 € | 22.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | predplatné MŠ + Direktor 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 126,65 € | 14.02.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | servis sanity KT 7/2020 až KT 14/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 491,18 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 267,85 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |