Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1517
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0008/23 ERASMUS+ (2021) - kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 100,15 € 19.01.2023 Objednávka
VO/0006/23 preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd Slovak Lines Express, a.s. 4 400,00 € 19.01.2023 Objednávka
VO/0007/23 ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu SPŠE 29.1.-3.2.2022 a 5.2.-10.2.2023 Kosodrevina, s.r.o. 10 989,00 € 19.01.2023 Objednávka
VO/0009/23 ERASMUS + - CEWE fotokniha CEWE, a. s. 50,97 € 19.01.2023 Objednávka
VO/0004/23 školenie "Digitalizácia - digitálna gramotnosť pre učiteľov" Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 300,00 € 18.01.2023 Objednávka
VO/0005/23 Výroba dosky do vestibulu Marian Novotný 169,00 € 18.01.2023 Objednávka
VO/0003/23 nákup vlajok Signo, s.r.o. 48,60 € 13.01.2023 Objednávka
DFSF/0006/22 vyúčt. - prehliadka zámku Slovenské národné múzeum 216,00 € 12.01.2023 Faktúra
VO/0002/23 kontrola a revízia komínov a dymovodov Inczédi Ľudovít 60,00 € 11.01.2023 Objednávka
VO/0001/23 účastnícky poplatok - Strategický plán rozvoja školy dňa 19.01.2023 - online Seminaria, s.r.o. 54,40 € 03.01.2023 Objednávka
DFSF/0005/22 catering Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 335,00 € 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 catering - Vianočné posedenie Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 160,00 € 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 výkon činnosti staveb. dozora Stavro - Ing. Vavrinec Milan 1 850,00 € 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 pranie a prenájom rohoží 07.11. - 04.12.2022 Lindström, s.r.o. 70,20 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 vyhotovenie staveb. dozoru pri realizácií opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí OFIR, s.r.o. 446,40 € 15.12.2022 Faktúra
DFBVZ/011/22 vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 FITMANIA s.r.o. 436,80 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 SPORTISIMO SK s.r.o. 149,75 € 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 výkon staveb. dozoru pri realizácií opráv v jedálni a zvyšku šatní na prízemí OFIR, s.r.o. 2 008,80 € 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 kancelársky nábytok INTEGRA - chránené dielne, n.o. 1 488,00 € 12.12.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 PS Stav s.r.o. 9 072,00 € 09.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »