Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1517
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/23 | ERASMUS+ (2021) - kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 100,15 € | 19.01.2023 | Objednávka |
| VO/0006/23 | preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Slovak Lines Express, a.s. | 4 400,00 € | 19.01.2023 | Objednávka |
| VO/0007/23 | ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu SPŠE 29.1.-3.2.2022 a 5.2.-10.2.2023 | Kosodrevina, s.r.o. | 10 989,00 € | 19.01.2023 | Objednávka |
| VO/0009/23 | ERASMUS + - CEWE fotokniha | CEWE, a. s. | 50,97 € | 19.01.2023 | Objednávka |
| VO/0004/23 | školenie "Digitalizácia - digitálna gramotnosť pre učiteľov" | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 300,00 € | 18.01.2023 | Objednávka |
| VO/0005/23 | Výroba dosky do vestibulu | Marian Novotný | 169,00 € | 18.01.2023 | Objednávka |
| VO/0003/23 | nákup vlajok | Signo, s.r.o. | 48,60 € | 13.01.2023 | Objednávka |
| DFSF/0006/22 | vyúčt. - prehliadka zámku | Slovenské národné múzeum | 216,00 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| VO/0002/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Inczédi Ľudovít | 60,00 € | 11.01.2023 | Objednávka |
| VO/0001/23 | účastnícky poplatok - Strategický plán rozvoja školy dňa 19.01.2023 - online | Seminaria, s.r.o. | 54,40 € | 03.01.2023 | Objednávka |
| DFSF/0005/22 | catering | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 335,00 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0263/22 | catering - Vianočné posedenie | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 160,00 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0262/22 | výkon činnosti staveb. dozora | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 1 850,00 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0261/22 | pranie a prenájom rohoží 07.11. - 04.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 70,20 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0260/22 | vyhotovenie staveb. dozoru pri realizácií opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí | OFIR, s.r.o. | 446,40 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBVZ/011/22 | vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 | FITMANIA s.r.o. | 436,80 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0258/22 | lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 149,75 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0259/22 | výkon staveb. dozoru pri realizácií opráv v jedálni a zvyšku šatní na prízemí | OFIR, s.r.o. | 2 008,80 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0257/22 | kancelársky nábytok | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 1 488,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFKV/0002/22 | výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 | PS Stav s.r.o. | 9 072,00 € | 09.12.2022 | Faktúra |