Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1661
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0096/23 obedové menu - maturity Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 144,00 € 26.05.2023 Faktúra
DFZKV/0001/23 laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov DIOLUT sp. z o.o. 3 392,97 € 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 Lindström, s.r.o. 81,14 € 25.05.2023 Faktúra
VO/0039/23 Seminár - Inventúra a inventarizácia Nezisková organizácia VESNA 34,96 € 22.05.2023 Objednávka
VO/0038/23 obedy - maturitné skúšky 22.-26.5.2023 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 144,00 € 18.05.2023 Objednávka
DFBV/0094/23 revízia el.spotr. a el. ruč.náradia a vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elekt. inšt. v priest.školy Ing. Martin Csomor 3 984,00 € 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 Mzdové centrum - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 402,00 € 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 13,80 € 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 služby poč. siete SANET 4-6/2023 SANET 149,37 € 16.05.2023 Faktúra
VO/0037/23 Nákup laserovej gravírky vr. nádstavca a 3 ks okuliarov DIOLUT sp. z o.o. 3 392,97 € 15.05.2023 Objednávka
DFBV/0090/23 stravné pre zamestnancov 4/2023 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 292,50 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 spotreba plynu za 4/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 572,23 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 vodné, stočné, zrážky 02.04.-01.05.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 744,77 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 708,22 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 spotreba elektrickej energie 04/2023 ZSE Energia, a. s. 839,64 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 telekomunikačné poplatky 01.04.-30.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 59,98 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 obedové menu - praktická maturita Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 48,00 € 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia SORUDAN Solutions, s. r. o. 150,00 € 03.05.2023 Faktúra
VO/0036/23 odborná prehliadka a odborná skúška elekt. inštalácie a revízia elekt. spotrebičov a el. ručného náradia Ing. Martin Csomor 3 984,00 € 02.05.2023 Objednávka
DFBV/0082/23 štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 133 Regál, s. r. o. 1 500,00 € 02.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »