Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1878
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/23 | vyúčt. fa - reproduktor - Otvorená škola BSK - ROč. 121/2023 | FAST PLUS, a.s. | 276,67 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| VO/0115/23 | oprava – služobné auto | V. G. CARS, s.r.o. | 400,00 € | 16.11.2023 | Objednávka |
| DFBV/0220/23 | RO č.238/2023 - učebnice - AJ | Richard Šrobár - Littera | 830,00 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0221/23 | telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 13,80 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0222/23 | kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 59,52 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0219/23 | kancelárske potreby (Strojnícka olympiáda) | Tibor Varga TSV PAPIER | 189,01 € | 14.11.2023 | Faktúra |
| VO/0114/23 | kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 189,02 € | 13.11.2023 | Objednávka |
| DFBV/0217/23 | RO č.238/2023 - učebnice - NJ, AJ | Richard Šrobár - Littera | 1 581,75 € | 13.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0218/23 | spotreba elektrickej energie 10/2023 | ZSE Energia, a. s. | 78,94 € | 13.11.2023 | Faktúra |
| VO/0113/23 | odvoz odpadu | Marot s.r.o. | 432,00 € | 10.11.2023 | Objednávka |
| DFBV/0215/23 | Učebné pomôcky na TSV - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 1 017,30 € | 10.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0216/23 | pranie a prenájom rohoží 09.10. - 05.11.2023 | Lindström, s.r.o. | 81,14 € | 10.11.2023 | Faktúra |
| VO/0112/23 | TSV náradie a náčinie (Otvorená škola BSK) | SPORTISIMO SK s.r.o. | 1 017,30 € | 09.11.2023 | Objednávka |
| DFBV/0214/23 | dresy - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Roman Michálik | 750,00 € | 09.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) - RO č. 121/2023 | 3G, s.r.o. | 295,00 € | 09.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0213/23 | basketbalové koše - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 1 522,51 € | 09.11.2023 | Faktúra |
| VO/0107/23 | Basketbalové koše - (Otvorená škola - BSK) | PESMENPOL, spol. s r.o. | 1 522,51 € | 08.11.2023 | Objednávka |
| VO/0108/23 | Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) | 3G, s.r.o. | 295,00 € | 08.11.2023 | Objednávka |
| VO/0110/23 | Reproduktor (Otvorená škola BSK) | FAST PLUS, a.s. | 276,67 € | 08.11.2023 | Objednávka |
| VO/0109/23 | Výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | ŠPORTFINAL s. r. o. | 23 990,88 € | 08.11.2023 | Objednávka |