Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1661
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/23 | obedové menu - maturity | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 144,00 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | DIOLUT sp. z o.o. | 3 392,97 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0095/23 | pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 | Lindström, s.r.o. | 81,14 € | 25.05.2023 | Faktúra |
| VO/0039/23 | Seminár - Inventúra a inventarizácia | Nezisková organizácia VESNA | 34,96 € | 22.05.2023 | Objednávka |
| VO/0038/23 | obedy - maturitné skúšky 22.-26.5.2023 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 144,00 € | 18.05.2023 | Objednávka |
| DFBV/0094/23 | revízia el.spotr. a el. ruč.náradia a vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elekt. inšt. v priest.školy | Ing. Martin Csomor | 3 984,00 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0093/23 | Mzdové centrum - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 402,00 € | 17.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0092/23 | telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 13,80 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0091/23 | služby poč. siete SANET 4-6/2023 | SANET | 149,37 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| VO/0037/23 | Nákup laserovej gravírky vr. nádstavca a 3 ks okuliarov | DIOLUT sp. z o.o. | 3 392,97 € | 15.05.2023 | Objednávka |
| DFBV/0090/23 | stravné pre zamestnancov 4/2023 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 292,50 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0089/23 | spotreba plynu za 4/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 4 572,23 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0085/23 | vodné, stočné, zrážky 02.04.-01.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 744,77 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0086/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 708,22 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0088/23 | spotreba elektrickej energie 04/2023 | ZSE Energia, a. s. | 839,64 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0087/23 | telekomunikačné poplatky 01.04.-30.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 59,98 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0083/23 | obedové menu - praktická maturita | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 48,00 € | 03.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0084/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 150,00 € | 03.05.2023 | Faktúra |
| VO/0036/23 | odborná prehliadka a odborná skúška elekt. inštalácie a revízia elekt. spotrebičov a el. ručného náradia | Ing. Martin Csomor | 3 984,00 € | 02.05.2023 | Objednávka |
| DFBV/0082/23 | štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 133 | Regál, s. r. o. | 1 500,00 € | 02.05.2023 | Faktúra |