Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/22 | služby virtuálnej knižnice 01.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné, stočné, zrážky 02.01.-01.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,32 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | účastnícky poplatok - SAKONFERENCIA pre 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská asociácia koučov | 42004845 | 198,00 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/17 | zrážky 01.01.-31.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 321,91 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2018-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 220,92 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 282,67 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | služby poč. siete SANET 1-3/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | spotreba elektrickej energie 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 577,88 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,10 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Finančný spravodajca ročník 2017 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7,45 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | služby virtuálnej knižnice 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,22 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telekomunikačné poplatky 15.01.2022 - 14.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | MFI - Servisné obdobie KT 5-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 43,06 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,20 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |