Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/18 | ubytovanie študentov LV 18.-23.2.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 550,00 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Nákup odbornej literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 760,48 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.01. - 14.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | vodné, stočné, zrážky 13.01.2022 - 12.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 557,71 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | služby poč. siete SANET 1-3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,30 € | 23.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Doklad k zálohe č. 4204802865 za plyn 02/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 64,70 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | jedálne kupóny 672 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 688,00 € | 26.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | jedálne kupóny 915 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 660,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | publikácie - knihy a slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 354,22 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/17 | pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 106,80 € | 27.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 899,98 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | jedálne kupóny 632 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 528,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | vodné, stočné, zrážky 13.01.2021 - 12.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 386,18 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |