Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/19 | súťaž - "Obvodné kolo v basketbale" - občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 143,40 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 142,10 € | 18.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | výkon zodpovednej osoby 03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | stočné a vodné 01.01.-08.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 399,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 97,06 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Vodné - stočné, zrážky 13.01.-12.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 569,38 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | užívateľská licencia + predplatné aktualizácií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RNDr. Ľubomír Červený | 10955810 | 249,00 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | prenájom mobilného WC 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | zrážky 01.02.-28.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 299,70 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 120,00 € | 06.03.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | pranie a prenájom rohoží 28.01.-24.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Služby počítačovej siete za 01-03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | pranie a prenájom rohoží 01.02. - 28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 03.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | stravné zamestnancov 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 183,60 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |