Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/17 | odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 1 750,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | výroba občerstvenia na vianočný večierok 2016 - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | -40,00 € | 14.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | stravné za mesiac 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 947,52 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | služby virtuálnej knižnice 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | ročný členský poplatok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | služby počítačovej siete SANET 1-3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 476,22 € | 22.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | zrážky 01.01.-31.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 321,91 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,38 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | stočné a vodné 01.01.-08.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 399,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | zrážky 01.02.-28.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 299,70 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | služby virtuálnej knižnice 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | spotreba plynu 1.2.-28.2.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 362,34 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | stravné 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 842,24 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | učebné pomôcky - vybavenie telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 619,70 € | 04.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | časopis Manažment školy 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |