Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/17 | stravné 03/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 671,16 € | 19.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | služby virtuálnej knižnice 03/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | obvodné kolo basketbal-občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 71,90 € | 19.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | časopis Manažment školy 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 21.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AES Košice, s.r.o. | 48009181 | 858,00 € | 06.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/17 | Edupage PRO - ročná licencia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | pranie a prenájom rohoží 27.03.-23.04.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | krajské kolo SOČ - občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 320,50 € | 04.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | telekomunikačné poplatky 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,79 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | služby virtuálnej knižnice 04/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Mzdové centrum - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 198,72 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 248,40 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | pracovné odevy a obuv | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Štefan Vacula - SLOVEX | 43287247 | 456,10 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | stočné a vodné 09.03.-10.04.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 247,42 € | 02.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zrážky 01.04.-30.04.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | servis sanity KT 19/2017 až KT26/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | spotreba plynu 1.4.-30.4.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 381,10 € | 12.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | stravné 04/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 650,48 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | služby počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra |