Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/17 | časopis Manažment školy 6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,09 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | predplatné PORADCA 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 49,80 € | 01.12.2016 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | stočné a vodné 11.05.-08.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 258,56 € | 30.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | zrážky 01.06.-30.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telekomunikačné poplatky 6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,58 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | služby virtuálnej knižnice 06/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | spotreba elektrickej energie 01.07.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 990,80 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | spotreba plynu 1.6.-30.6.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 010,90 € | 14.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | pranie a prenájom rohoží 19.06.-16.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | jedálne kupóny 750 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 550,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | vozík na čistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 151,98 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | zrážky 01.11.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | stočné a vodné 10.10.-09.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 227,35 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | pranie a prenájom rohoží 06.11.-03.12.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/17 | správny poplatok 04-06/2017, 07-09/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 397,80 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | telekomunikačné poplatky 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | nábytok pre žiacku školskú radu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 1 000,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | spotreba plynu 1.11.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 433,03 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |