Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | štítové kovania pre dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 694,25 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | autobatéria do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AEE BATTERY s.r.o. | 50503952 | 53,71 € | 18.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oprava soc. zariadení a umyvarky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 35 298,19 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 296,30 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 9 599,24 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | stolové kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Quattro Fratelli, s.r.o. | 36761621 | 11,20 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | RO č.317 - školský nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 3 814,00 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | ochranné štíty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | aleco media s.r.o. | 52094685 | 326,34 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | učebné pomôcky - náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 1 215,51 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 627,51 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | dobropis k elektromateriálu na vyučovací proces | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | -627,51 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | vyúčt. fa - ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/22 | BRIDGE (10 mesiacov * 31 odberateľov (9/22-6/23) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 372,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Rekonštrukcia šatní - ROč. 208 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 14 877,28 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | učebná pomôcka - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 148,05 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | učebná pomôcka - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 14,77 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |