Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/22 | rekonštrukcia jedálne - ROč. 220 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Németh Dávid | 43255922 | 24 016,35 € | 27.10.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | ND na opravu 3D tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 51,90 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | oprava WC na 3 poschodiach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 5 910,30 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | učebnice SOLIDWORKS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 108,00 € | 27.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 25 431,12 € | 29.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ethno s.r.o. | 47687517 | 104,70 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | rozvádzače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 412,37 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | RO č.317 - PC, dataprojektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 193,49 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky, germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 761,80 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | súťaž ZENIT - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 112,56 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 43,79 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | sada terénnych pneumatík do ťažkého terénu AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 128,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | kosiace teleso na vysokú trávu Solo by AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 864,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/20 | športové náradie - limitka č.38 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 697,98 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | filament - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 76,80 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | ochranný a dezinfekčný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 308,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/20 | tekutá dezinfekcia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 77,50 € | 06.05.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | náhradný diel pre kotol | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ozonius s.r.o. | 46533281 | 166,30 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |