Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/21 | náhradný diel pre kotol | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ozonius s.r.o. | 46533281 | 166,30 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 717,14 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 1 125,86 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 108,07 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | projekt Erasmus+ - tablety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 815,60 € | 19.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 171,65 € | 10.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 254,02 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,45 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 424,51 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 197,57 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 46,42 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | elektroinštalačný materiál pre učebňu A 108 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 49,12 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/22 | 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 076,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 178,70 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 149,75 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 147,01 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 131,72 € | 19.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 197,35 € | 19.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | učebnice angličtiny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 505,47 € | 04.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | projektová dokumentácia "Vybudovanie športového areálu" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing.arch.Marian Daučík | 41632419 | 9 020,00 € | 11.08.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |