Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/21 | rozpočtárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 650,00 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | technický dozor na akcii "Rekonštrukcia šatní pre študentov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 920,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | farby a maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 127,80 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,99 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | pečiatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 32,11 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,51 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | náhradná poduška k pečiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 11,75 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/17 | členský príspevok pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | ubytovanie žiakov na LK 19.3.-24.3.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 750,00 € | 20.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 180,00 € | 20.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Vodné - stočné 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 216,22 € | 03.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Telekomunikačné poplatky 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,42 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Zrážky 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 319,61 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie za el. energiu 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,54 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Poplatok za plyn 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 870,56 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Virtuálna knižnica 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | členské na rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |