Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/012/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,12 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 81,67 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/009/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - Arduino UNO Basic Kit + Senzor kit - 12 ks + príslušenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 920,00 € | 22.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,22 € | 25.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | akumulátor Varta Blue | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KO a LA Plus, s.r.o. | 36468070 | 66,90 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | ubytovanie, strava, miest.daň - počas školenia Trenč. Teplice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 00158232 | 4 631,40 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | obedové menu - Stretnutie školských parlamentov Dúbravky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 88,00 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Školenie Inovatívne škola, poslanie a jej hodnoty, Líderstvo a komunikácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Erika Falťanová - ADRIA | 32171811 | 800,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | oprava poruchy fotovoltaiky, inštalácia monitoringu a revízia fotovoltaiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 1 190,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | upratovací vozíík s pákovým žmýkačom - 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 216,00 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,03 € | 08.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Čistič Bona Sportive Cleaner Plus 5l - 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 129,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | technická dozor pri plánovaní opráv a súv. služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 152,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,21 € | 24.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Stavebné práce - obnova miestností | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 9 837,23 € | 22.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | webinár 24.08.2023 - Objednávky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vypracovanie odborného posudku za účelom vyradenia majetku školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 1 020,00 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0137/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 372,72 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | doprava BA - Trenč. Teplice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 500,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |