Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 17.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | členský príspevok na rok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Odvoz a likvidácia nebezpeč. odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 1 042,80 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/24 | Vykonanie orezu stromov v areáli školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 8 964,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0162/19 | kancelárske kreslá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 230,40 € | 03.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 4/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/21 | autodoprava pri skartácii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0045/24 | autodoprava za bezplatnú skartáciu a triedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/24 | autodoprava za bezplatnú skartáciu a triedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/21 | sada terénnych pneumatík do ťažkého terénu AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 128,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | kosiace teleso na vysokú trávu Solo by AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 864,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | servisné práce na traktore | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 27,50 € | 25.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/24 | klinový remeň do kosačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 136,90 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/24 | RO č. 44/2024 - klinový remeň do kosačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 136,90 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/22 | upratovacie a čistiace služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bober s.r.o. | 52750795 | 57,50 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bono, s. r. o. | 46489738 | 144,00 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |