Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/24 | spotreba elektrickej energie 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,08 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | RO č.121/23 - prenájom ľadovej plochy (3 ľady) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0086/23 | prenájom ľadovej plochy ( 3 ľady ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0153/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 254,02 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 208,14 € | 18.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 58,14 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | predplatné Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 126,48 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | predplatné MŠ + Direktor 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 126,65 € | 14.02.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | predplatné MŠ+Direktor 1-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 152,00 € | 04.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | predplatné mesačníka 9/2020-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 80,00 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | predplatné MŠ+Direktor 1-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 155,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | MANAŽMENT ŠKOLY v praxi predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | MŠ + Direktor predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 161,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | príprava RollUp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 70,21 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/21 | náhradná lampa do projektora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 100,82 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/19 | Erasmus+ - náklady hostiteľskej inštitúcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky | 14891409 | 1 000,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/20 | vlajky so stojanom - Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 39,52 € | 16.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/20 | tekutá dezinfekcia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 77,50 € | 06.05.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | preprava autobusom 3.-4.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 347,39 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok (plynové zariadenia) pre kotolňu školy, rozvod plynu, kotol, expanzomat a ostatné plynové zariadenia v roku 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 2 397,60 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |