Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/22 | jedálne kupóny 915 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 660,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | jedálne kupóny 781 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 124,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny 899 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 596,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | jedálne kupóny 929 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 180,50 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | jedálne kupóny 973 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 378,50 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | jedálne kupóny 971 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 369,50 € | 07.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | jedálne kupóny 443 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 126,40 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 462,50 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -432,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | jedálne kupóny 760 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 648,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | jedálne kupóny 1000 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 800,00 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | ochranný a dezinfekčný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 308,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky, germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 761,80 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky - limitka 324 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 678,00 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | testy COVID-19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 624,50 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | zdravotnícky materiál - limitka č. 500 + vp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,90 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | funkčné inovačné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 394,00 € | 19.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | učebnice anglického jazyka - dotácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 789,50 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | diaľkový ovládač - 3 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UMAKOV Group, a. s. | 52685691 | 25,99 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/23 | prehliadka Trenčianskeho hradu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 213,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |