Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0105/23 | Erasmus+ (2023) - E3 - poistenie - Zagreb od 05.11.2023 do 18.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA | 0415591055 | 283,98 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/23 | Erasmus+ (2023) - E3 - poistenie - IVREA od 15.10.2023 do 28.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA | 0415591055 | 225,77 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/24 | Erasmus+ (2023) - E3 - poistenie - Praha | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA | 0415591055 | 192,89 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBVZ/011/22 | vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FITMANIA s.r.o. | 05505321 | 436,80 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0012/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/009/20 | 3D tlačiareň - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 737,45 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/22 | 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 076,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/21 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hahn a syn s.r.o. | 07882076 | 104,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCME/004/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie Zagreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 4 934,24 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0103/23 | Erasmus+ 2023(E3) - ubytovanie Zagreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 4 934,24 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFCME/003/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 383,50 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0102/23 | Erasmus+ 2023(E3) - ubytovanie IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 383,50 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0040/21 | užívateľská licencia + predplatné aktualizácií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RNDr. Ľubomír Červený | 10955810 | 249,00 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | náhradná poduška k pečiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 11,75 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | pečiatky, stolové kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 86,08 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,51 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | pečiatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 32,11 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 68,75 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,99 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |