Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCME/004/22 | PRO Erasmus - autobusova doprava - Polsko 2022 KA122 2022 E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 08.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 383,50 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko 2022 - 10 žiakov + 2 učitelia E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 993,27 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - učiteľ + 8 študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/002/23 | vyúčt. k ZDFCM/003/23 - Erasmus (E3) Volková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/22 | Erasmus - autobusova doprava - Polsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/23 | vyúčt. k ZDFCM/004/23 - Erasmus (E3) Krchňáková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko KA122/2021 - 10 žiakov + učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 925,93 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/20 | vlajky so stojanom - Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 39,52 € | 16.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/012/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 999,95 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/22 | vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FITMANIA s.r.o. | 05505321 | 436,80 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/21 | náhradná lampa do projektora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 100,82 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/19 | poplatok za účasť na jazykovej súťaži | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/22 | Best In English licenčný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/21 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 10-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/19 | Erasmus+ - náklady hostiteľskej inštitúcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky | 14891409 | 1 000,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 21.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/21 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hahn a syn s.r.o. | 07882076 | 104,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/20 | 3D tlačiareň - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 737,45 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra |