Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 07/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 717,14 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 18.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |