Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/22 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 466,45 € | 25.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 314,82 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 143,22 € | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 287,35 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | kúrenársky materiál + radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 300,84 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,04 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | drezová páková batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,05 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/23 | radiator 2 ks, ventil, spojka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 214,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | ohrievač, batéria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 136,64 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0048/23 | ohrievač, batéria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 136,64 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/23 | radiátor, ventilátor, spojka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 214,26 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0244/22 | drezová a umývadlové armatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 140,75 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | odvzdušňovacie ventily do kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 65,23 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | materiál na výhrevné telesá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 94,44 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | radiator vr. materiálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 148,62 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/24 | MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | NAY a.s. | 35739487 | 82,90 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0037/24 | MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | NAY a.s. | 35739487 | 82,90 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |