Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/17 | pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Finančný spravodajca 2017 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,38 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | stočné a vodné 01.01.-08.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 399,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | zrážky 01.02.-28.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 299,70 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | jedálne kupóny 700 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 380,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | služby virtuálnej knižnice 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | stravné 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 842,24 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | ubytovanie žiakov na LK 19.3.-24.3.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 750,00 € | 20.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/17 | propagačné materiály | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 363,00 € | 20.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 46,42 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | servis sanity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 21.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | stočné a vodné 09.02.-08.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 231,82 € | 27.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | spotreba plynu 1.2.-28.2.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 362,34 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/002/17 | roll-up | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 121,00 € | 28.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | pranie a prenájom rohoží 27.02.-26.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výroba obedov pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 20,00 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 05.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tablety 36 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK, spol. s r.o. | 36556050 | 12 629,95 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |