Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/17 | zrážky 01.04.-30.04.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | jedálne kupóny 660 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 244,00 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | servis sanity KT 19/2017 až KT26/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | spotreba plynu 1.4.-30.4.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 381,10 € | 12.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | stravné 04/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 650,48 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | projektová dokumentácia "Zateplenie objektu školy" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | H.KA, s.r.o. | 35729155 | 16 010,00 € | 17.05.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | telekomunikačné poplatky 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,79 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 248,40 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | služby počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | pracovné odevy a obuv | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Štefan Vacula - SLOVEX | 43287247 | 456,10 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | pranie a prenájom rohoží 24.04.-21.05.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | výroba obedov pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 27,50 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | služby mobilnej siete 22.04.-21.05.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,51 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | aSc Agenda update SŠ z 2017 na 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | zrážky 01.05.-31.05.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 06.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | jedálne kupóny 690 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 346,00 € | 06.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | telekomunikačné poplatky 5/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,79 € | 07.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | služby virtuálnej knižnice 05/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | stočné a vodné 11.04.-10.05.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 211,75 € | 12.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra |