Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/23 | CISCO - ISR 4331/router - RO č. 397/23 - podpora digitálne transformácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 1 170,96 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0249/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 12/2023 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0248/23 | 4 ks prenosných hlinikových futbalových brán - RO č. 491/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BPM SPORT, s.r.o. | 36399906 | 4 704,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/017/23 | Erasmus+(2023)-PRO E3-výroba rekl. predm. pre projekt - bavl.nákup. tašky - chránená dieľňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 690,60 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0247/23 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0123/23 | 4 ks prenosných hlinikových futbalových brán | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BPM SPORT, s.r.o. | 36399906 | 4 704,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0246/23 | spotreba elektrickej energie 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 191,03 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 297,84 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Servis sanity KT 50/2023-5/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0122/23 | ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu SPŠE 14.1.-19.1.2024 a 18.2.-23.2.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/23 | vypracovanie odborného posudku za účelom vyradenia majetku školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 1 020,00 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0120/23 | CISCO Integrated Service Router 1941,2911 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 2 400,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0121/23 | CISCO ISR 4331 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 1 170,96 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0242/23 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 699,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vykonanie odb.prehliadky a odb. skúšky el.inštalácie v priest. kuchyne (výdajňa stravy+prísluš., bufet, suterén) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 360,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0119/23 | nábytok do kancelárie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 699,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0239/23 | stravné pre zamestnancov 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 386,10 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | pranie a prenájom rohoží 06.11. - 03.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | spotreba plynu za 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 6 810,84 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0118/23 | preprava osob v čase 14.1.,19.1.,18.2,23.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |