Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/23 | Erasmus (2023) - E3 - bavlnená nákupná taška s potlačou loga - biela 50 ks, modrá 50 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 690,60 € | 06.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/23 | vodné, stočné, zrážky 02.11.-01.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 848,11 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | nákup benzínu + voda do ostrekovača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,11 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | vyúčt. fa k ZDF/0013/23-predplatné za poskyt.služieb balíčka Zborovňa Komplet na 1-12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 11/2023 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | balíček podpory Cisco akadémie 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | stravné žiaci - 11/2023 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 404,80 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | stravné pre zamestnancov 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 335,40 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | telekomunikačné poplatky 01.11.-30.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | telekomunikačné služby 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,55 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | revízia el. inštalácie kuchyne s príslušenstvom (výdajne jedál). | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 360,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vyúčt. fa - reproduktor - Otvorená škola BSK - ROč. 121/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 276,67 € | 20.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | služby poč. siete SANET 10-12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | oprava služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 376,51 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | oprava – služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 400,00 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | RO č.238/2023 - učebnice - AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 830,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |