Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

Karola Adlera 5, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/18 kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Inczédi Ľudovít 14062623 40,00 € 08.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 upratovacie potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Jozef Pír - FALADRO 17607230 550,34 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 stravné za mesiac 01/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 949,40 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 spotreba plynu 01.01.-31.01.2018-vyúčtovanie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 702,02 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 telekomunikačné poplatky 01/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,02 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 zrážky 01.01.-31.01.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 322,93 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 spotreba plynu 01.02.-28.02.2018-vo výške zálohy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 258,00 € 23.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 05.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 jedálne kupóny 580 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 972,00 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 1 189,64 € 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 školské tlačivá Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ŠEVT a.s. 31331131 53,30 € 23.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEVO, s.r.o. 44155590 129 372,12 € 06.03.2018 03.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 ubytovanie študentov LV 18.-23.2.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Trangoška, s.r.o. 45003467 4 550,00 € 23.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 členský príspevok na rok 2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 28.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 ručné náradie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 RIZNER s.r.o. 46360379 1 449,97 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 servis sanity KT 07/2018 až KT 14/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 428,28 € 16.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 občerstvenie pre súťaž v basketbale dňa 7.2.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 147,20 € 26.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 služby virtuálnej knižnice 01/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 16.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SANET 17055270 149,37 € 20.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Finančný spravodajca ročník 2017 - vyúčtovanie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 7,45 € 23.02.2018 12.04.2018 Faktúra