Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/17 | stravné 05/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 917,44 € | 20.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | spotreba plynu 1.5.-31.5.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 669,56 € | 21.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | pranie a prenájom rohoží 22.05.-18.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | predplatné na časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,18 € | 27.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | jedálne kupóny 690 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 346,00 € | 06.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | kniha Bratislava z neba - 1.časť platby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CBS, spol. s r.o. | 36754749 | 605,00 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | stravné 06/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 043,40 € | 30.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | vložné na konferenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský výbor Svetovej energetickej rady | 30805244 | 270,00 € | 04.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | časopis Manažment školy 6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,09 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | predplatné PORADCA 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 49,80 € | 01.12.2016 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | stočné a vodné 11.05.-08.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 258,56 € | 30.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | zrážky 01.06.-30.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telekomunikačné poplatky 6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,58 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | služby virtuálnej knižnice 06/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | spotreba elektrickej energie 01.07.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 990,80 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | spotreba plynu 1.6.-30.6.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 010,90 € | 14.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | pranie a prenájom rohoží 19.06.-16.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | jedálne kupóny 750 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 550,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | vozík na čistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 151,98 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra |