Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/18 | zateplenie objektov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RECORD TK, spol. s r.o. | 31391915 | 453 177,32 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEVO, s.r.o. | 44155590 | 129 372,12 € | 06.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 86 978,94 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | rekonštrukcia priestorov šatní pre žiakov školy - limitka č. 218 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 44 213,42 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oprava soc. zariadení a umyvarky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 35 298,19 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | RO č.396 - výmena PVC, maľby a výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 35 046,71 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/23 | výmena radiátorov a ovládacích ventilov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENDER & Development, s.r.o. | 44721307 | 32 818,70 € | 25.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0182/23 | RO č. 208/2023 - výmena radiátorov a ovládacích ventilov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENDER & Development, s.r.o. | 44721307 | 32 817,64 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 25 431,12 € | 29.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 24 885,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | rekonštrukcia jedálne - ROč. 220 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Németh Dávid | 43255922 | 24 016,35 € | 27.10.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0109/23 | Výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0061/24 | RO č. 1/2024 - výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/22 | počítače vrátane komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 18 237,60 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | projektová dokumentácia "Zateplenie objektu školy" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | H.KA, s.r.o. | 35729155 | 16 010,00 € | 17.05.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | spotreba plynu za 1/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 15 862,35 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | oprava priestorov WC pre učiteľov a ostatných zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 15 598,09 € | 26.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Rekonštrukcia šatní - ROč. 208 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 14 877,28 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | PC do výpočtového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 14 150,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tablety 36 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK, spol. s r.o. | 36556050 | 12 629,95 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |