Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0049/24 | Fukár - vysávač lístia motorový Postrekovač 5 L Kábel na cievke 50 m | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 230,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0091/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,13 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0048/24 | schránka na výkazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 26,46 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/24 | spotreba elektrickej energie 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -89,13 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | pranie a prenájom rohoží 25.03. - 21.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | obedové menu - maturitné skúšky 8.-10.4.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 64,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | EduPage e-Government - licencia na 2023 - alikv. obdobie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 853,80 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | autodoprava za bezplatnú skartáciu a triedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | spotreba plynu za 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 308,12 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | RO č. 44/2024 - klinový remeň do kosačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 136,90 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 03/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | MFI - výmena drezovej batérie - 1 ks - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 204,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | telekomunikačné poplatky 01.03.-31.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Servis sanity KT 14/2024-21/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | vodné, stočné, zrážky 02.02.2024-01.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 840,98 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | vodné, stočné, zrážky 02.03.2024-01.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 768,89 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 4/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |