Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 22.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0063/23 | stavebné práce - obnova miestností | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 10 211,63 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/23 | učebnice - RO č. 176/2023 a 238/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 841,60 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | služby poč. siete SANET 7-9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | spotreba elektrickej energie 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -582,47 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | Odborný posudok za účelom vyradenia majetku školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 1 020,00 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/23 | skolenie - Objednavky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0137/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0059/23 | objednávka veľkokapacitného kontajnera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/23 | prenájom autobusu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 500,00 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0135/23 | spotreba plynu za 7/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 870,02 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | učebnice - ROč. 176/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 556,50 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 878,40 € | 07.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | telekomunikačné poplatky 01.07.-31.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vodné, stočné, zrážky 02.07.-01.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 622,85 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | telekomunikačné služby 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,64 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |