Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0004/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.12.2023-01.01.2024
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 716,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 04.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť