Faktúra č. DFBV/0018/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
IČO: 17319161

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0018/24
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024
Dátum doručenia: 01.02.2024
Celková hodnota: 63,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 149/2006
Dátum zverejnenia: 26.02.2024
Poznámka: