Faktúra č. DFBV/0091/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0091/18
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 23.04.-20.05.2018
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 52,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 011703
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka: