Faktúra č. DFBV/0138/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0138/17
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 14.08.-10.09.2017
- Dátum doručenia: 19.09.2017
- Celková hodnota: 37,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2017
- Poznámka: